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山西省人民政府发展研究中心

2017年度部门决算公开信息

山西省人民政府发展研究中心 http://yjs.shanxi.gov.cn/ 2018-08-27 来源:山西省人民政府发展研究中心

  一、本部门职责 

  (一)围绕我省经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,参与制订全省中长期发展规划、区域发展政策,受省委、省人民政府委托,组织省内和国内外有关专家对全省经济、社会发展的重大问题进行咨询;接受委托参与或组织对有关部门和地方的发展规划、重要项目进行研究和论证。 

  (二)根据省人民政府的部署,组织对全省经济、社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证,跟踪调查相关政策及方案的执行情况。 

  (三)研究全省国民经济的发展动态,分析宏观经济形势,预测发展前景和趋势,对经济政策的综合运用提出意见和建议。 

  (四)研究产业经济发展和产业政策,对全省产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。 

  (五)研究全省经济社会全面、协调、可持续发展问题,对全省经济社会发展中有关人口、资源、环境、劳动就业及社会保障等重大问题提供咨询意见和建议。 

  (六)收集整理国内外、省内外有关我省经济、社会发展等方面的重大信息。 

  (七)承办省委、省人民政府交办的其他事项。 

  二、机构设置情况 

  我单位为一级预算单位,无下属预算拨款单位。我单位现有在职人员59人,离休人员2人,退休人员29人,共90人。 

  下设12个处室,分别为:办公室、机关党委(人事处)、转型综改处、发展战略处、新兴产业处、能源经济处、农村经济处、生态文明处、民生社会处、政府治理处、信息内刊处、决策咨询委办公室。 

  三、2017年度部门决算情况说明 

  收入决算情况说明 

  本年收入合计1333.48万元,其中:财政拨款收入1331.96万元,占比99.89%;其他收入1.52万元,占比0.11%。 

  支出决算情况说明 

  本年支出合计1348.83万元,其中:基本支出1064.82万元,占比78.94%;项目支出284.02万元,占比21.06% 

  支出决算具体情况 

  1.一般公共服务支出1105.79万元,完成预算的83.89%,用于人员工资、公用支出、课题研究专项支出等。与2016年决算基本持平。 

  2.教育支出15.36万元,完成预算的100%,用于省委组织部安排的专项培训。2016年无此项经费。 

  3.科学技术支出0.5万元,完成预算的100%,用于课题研究相关支出。与2016年决算基本持平。 

  4.文化体育与传媒支出0.15万元,完成预算的2%,用于第二批文化事业经费支出。2016年无此项经费。 

  5.社会保障和就业支出160.76万元,完成预算的100%,用于单位离退休人员经费、在职职工基本养老保险等支出。较2016年决算增加115.61万元,增长71.91%,主要原因是2016年财政未拨付基本养老保险经费。 

  6.医疗卫生与计划生育支出64.75万元,完成预算的100%,用于单位退休职工的独生子女一次性奖金、在职职工医疗保险等支出。较2016年减少3.58万元,下降6%,主要原因是2017年需领取独生子女一次性奖励的退休职工增加。 

  关于“三公”经费支出决算情况说明 

  2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为20.94万元,完成预算的58.17%,比上年增加2.78万元,原因是:公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费支出决算9.83万元,占98.3%,比上年减少0.1万元,本年度因公出国两批,共2人;公务用车购置及运行费支出决算11.01万元,占44%,比上年增加2.91万元,公务用车保有量4辆;公务接待费支出决算0.1万元,占比1%,比上年减少0.03万元。 

  关于机关运行经费支出说明 

  2017年本部门机关运行经费支出87.73万元,比2016年增加56.02万元,增长63.86%。主要原因是:我单位机构改革后加挂省政府研究室牌子,兼省政府研究室职能,各项工作任务增加,调研任务增加,课题研究等稿件印刷增多,所以机关运行成本增长。 

  关于国有资产占用情况说明 

  截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆;无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 

  政府采购情况 

  2017年度,政府采购支出总额14.14万元,其中:政府采购保密柜支出0.64万元,政府采购数据库指出13.50万元。 

  其他需要说明的情况 

  2017年度,本单位没有实行绩效目标管理的项目。 

    

  名词解释 

  1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。